Grib ind eller kassen er tom i 2017

Overskud på driften - men så store anlægsudgifter, at de i de kommende år vil dræne kommunekassen i Frederikssund og sende den i minus i 2017.
Sådan er den økonomiske udsigt i Frederikssund Kommune for de kommende år.
Dét fremgår af det budgetforslag for årene 2014-2017, som byrådet onsdag aften skal førstebehandle.
Da budgettet for 2013 blev vedtaget, var vurderingen, at man i 2014 ville bruge 13 mio. kroner af kassebeholdningen. Dét tal er nu revideret til 101 mio. kroner. Ganske vist forventer kommunen at kunne præstere et overskud på driften på 60 millioner kroner. Men med anlægsudgifter på netto 130 millioner kroner samt afdrag på lån, der skal modregnes, skal Frederikssund Kommune alene i det kommende år hive 101 millioner kroner op af pengekassen.
Og udsigterne for to af de tre øvrige år i de såkaldte overslagsår 2015-2017 er de samme: I 2015 forventer administrationen, at kassebeholdningen vil blive reduceret med 68 millioner kroner og i 2017 med 103 millioner kroner, mens kommunekassen i 2016 efter alt at dømme vil blive tilført 6 millioner kroner.
Så hvor der ved indgangen til 2014 forventes at ligge 230 millioner kroner i pengekassen, vil der ved udgangen af 2017 mangle 17 millioner kroner, lyder prognosen.

For dystert

Men sådan behøver billede ikke blive, Hvis det står til borgmester Ole Find Jensen (S):
"Det er et signal om, at vi får lagt et pres på kassen, og at der skal handles, inden det bliver et problem. Og det er faktisk muligt at håndtere. Der er tale om, at hvis man ikke ændrer noget, så er det scenariet. Men nu har vi brugt lang tid på at komme i en situation med solid likviditet, og byrådet ved, hvilke redskaber, der kan bringes i spil. Og det er selvsagt et fokusområde for hele byrådet, så jeg føler mig overbevist om, at man også vil forstå at bruge redskaberne. " siger han til Lokalavisen.
Han peger på, at der på anlægsområdet ofte kan ske forskydninger - udsættelser og fremrykninger - af projekter. Andre projekter kan ende med helt at blive droppet - penge skal opføres, så et kommende byråd ikke bliver overrasket:
"Det er sådan noget som produktionskøkkenet til 21 millioner kroner. Vi har aftalt, at den nuværende ordning skal evalueres i 2014. Og så kan man vælge at fortsætte den eller anlægge et produktionskøkken. Hvad det ender med, ved jeg af gode grunde ikke, men hvis aftalen forlænges, er der tale om en udgift, der ikke skal afholdes alligevel," konstaterer Ole Find Jensen.
Byrådet har ved sidste års budgetforlig lavet en aftale om, at samtlige fagområder hvert år laver en prioriteringsliste og et muligt sparekatalog på 1 procent af driftsudgifterne:
"Den kan jo som i år bruges til prioriteringer inden for de eksisterende rammer. Men det kan også bruges til besparelser på driften på 30 millioner kroner. Vi skal under alle omstændigheder til stadighed se på driften. For når man eksempelvis opfører rehabiliteringsboliger, så afføder det også en driftsomkostning, som man er nødt til at tage med i prioriteringerne," lyder det fra borgmesteren forud for onsdagens byrådsmøde.

Borgernes Hus

Ved budgetforliget for 2013 forventede man for alvor at komme i gang med byggeriet af Borgernes Hus i 2015, hvor der var kalkuleret med at afsætte 45 millioner kroner til opførelsen efterfulgt af 58,6 millioner kroner året efter.
I budgetforslaget for i år, er investeringerne skubbet to år ud i fremtiden, så byggeriet kan/skal gå i gang i 2017 i stedet.

Rehabiliteringspladser

Behovet for disse pladser er kommet hurtigere og kraftigere end forudset. Derfor er der lagt op til, at der i 2014 skal afsættes 2.3 millioner kroner i 2014 - og 47,5 millioner kroner i de tre efterfølgende år.

Madproduktion

Da aftalen om fælles madproduktion med Halsnæs og Hillerød udløber, bliver der i anlægsforslagene for 2014-2017 lagt op til i 2015 af anvende 21,2 millioner kroner til et nyt storkøkken i Frederikssund Kommune.

Vinge

28 millioner kroner skal efter alt at dømme bruges på byggemodning i vinge - og forvaltningen kalkulerer med en indtægt på 3,2 mio. kroner for salg af grunde.
I de tre efterfølgende år lægges der op til at investere 90 millioner kroner i byggemodning, og der forudses indtægter på ca. 75 millioner kroner.

Ny daginstitutioner

I Skibby lægges der anlægsforslagene op til i 2016 at afsætte 10 millioner kroner til nye daginstitutioner - og 30 millioner kroner året efter.

Kunstgræs

Ifølge budgetforslaget lægges der op til at bruge 5,2 millioner kroner på en kunststofbane ved ORI's anlæg i 2014.