Pengene fosser ind
Der er blevet brugt færre penge end forventet i Frederikssund Kommune i det forgangne år. Langt færre faktisk. Så i stedet for 55,6 millioner kroner i driftsoverskud, endte 2012 med et overskud på svimlende 151 milioner kroner. Det fremgår af det foreløbige regnskab, der tirsdag bliver fremlagt for byrådet. Samtidig har der været færre anlægsudgifter end ventet, og når de samlede anlægsudgifter trækkes fra overskuddet i driften, bliver det samlede resultat for kommunen et plus på 78,7 millioner kroner, hvor der var forventet et samlet underskud på millioner kroner. I alt er regnskabs-resultatet altså næsten 88 millioner kroner bedre end forventet. En stor del af overskuddet skyldes dog, at en række anlægsudgifter er flyttet fra 2012 til 2013. Derfor er regnskabet bedre end forventet
Drift:
Skatter, tilskud og udligning: Merudgift på 5 mio. kr. som følge af et reduceret beskæftigelsestilskud, der modsvares af mindreudgifter under Beskæftigelsesudvalget. Økonomiudvalget: Mindreudgift på 14,3 mio. kr. som fortrinsvis vedrører pulje til uforudsete driftsudgifter. Opvækst- og Uddannelsesudvalget: Mindreudgift på ialt 7 mio. kr. som fortrinsvis vedrører mindreudgifter på familieområdet i størrelsesordenen 18 mio kr. dels som følge af flytning af udgifter til efterfølgende år pga. forsinkelse med etablering af ungehus og dels som følge af skærpet visitation og implementering af standarder. Modsat er der merudgifter til specialskoler og øget gennemsnitslønninger på skoleområder. Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget: Merudgifter på i alt 2 mio. kr. som fortrinsvis vedrører mindre udgifter til førtidspension og merudgifter til det specialiserede voksenområde samt aktivitetsbestemt medfinansiering. Beskæftigelsesudvalget: Mindreudgifter på 9 mio. kr. som delvis modsvares af et reduceret beskæftigelsestilskud. Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget: Merindtægt på 14 mio. kr. som fortrinsvis vedrører engangsindtægter fra salg af materiale i forbindelse med udlicitering af Vej og Park til Hede Danmark. Renter m.v: Mindreudgifter på 7,3 mio. kr. kr. som følge af det meget lave renteniveau på kommunens lån
Anlæg
Det samlede resultat af de skattefinansierede anlæg er en udgift på 72,5 mio. kr. Der var oprindelig budgetteret med en udgift på 113,1 mio. kr. Årsagerne til det bedre resultat skyldes blandt andet: Merindtægter på 4,3 mio. kr. vedr. Sydbyen Mindre udgifter på 3,0 mio. kr. til byggemodning af Sydbyen Mindre udgifter på 3,4 mio. kr. til byggemodning og salg af erhvervsgrunde i Vinge Mindre udgifter på 6,3 mio. kr. til energiinvestering Mindre udgifter på 2,0 mio. kr. til vejanlæg Mindre udgifter på 6,2 mio. kr. til skolestruktur - Falkenborgskolen Mindre udgifter på 2,3 mio. kr. til Skolen ved Kæret Mindre udgifter på 2,1 mio. kr. til idrætsfaciliteter Mindre udgifter på 1,1 mio. kr. til varme- og rørinstallation på De Tre Ege Mindre udgifter på 1,2 mio. kr. til madproduktion Mindre udgifter på 0,7 mio. kr. til "den store rokade på ældreom rådet" Mindreforbruget skyldes hovedsageligt en forsinkelse i forhold til tidsplanen således at disponeringen af forbruget blot er sket med en tidsmæssig forskydning, fremgår det af regnskabet.