Kommunens 2017-budget skal lægges
Det går godt i Aarhus, hvis man spørger kommunens økonomidirektør Peter Pedersen
Der er en høj befolkningstilvækst, en positiv beskæftigelsesudvikling, en gunstig udvikling i overførselsindkomster og en stram økonomistyring.
Magistratens budgetindstilling, som økonomidirektør Peter Pedersen offentliggjorde i sidst uge, peger dog også på økonomiske udfordringer, når det gælder ældreområdet og voksenhandicap-området.
Nye tiltag
Magistraten lægger op til at bruge 13 millioner kroner i 2017 og 31 millioner kroner årligt i 2018, 2019 og 2020 til at sikre flere praktikpladser til unge på erhvervsuddannelser, der er en del af trepartsaftalen mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter. Derudover vil man fremover bruge to millioner årligt på en forstærket indsats mod radikalisering. Gellerupsekretariatet, hvis tilskud udløber med udgangen af 2017, halveres fremover til 1,8 millioner kroner årligt.
Ældreområdet
Udgifterne til kommunens ældre udvikler sig hurtigere end budgetteret. Sundhed & Omsorg kompenseres i dag kun for 45 procent af deres udgifter, fremover skal det tal være 100 procent, samtidig med at man tager højde for 'sund aldring', det vil sige, at en 71-årig om 5-10 år får den mængde hjælp, en 70-årig måske modtager i dag.
Budgettet til ældre med handicap bliver derfor fremover øget med 2,6–3,1 millioner kroner årligt, svarende til 11,2 millioner kroner i hele budgetperioden.
Flygtninge
Kommunen får fra staten cirka 25 millioner kroner i 2016 og 2017 som såkaldte flygtningemidler.
Magistraten foreslår at bruge seks millioner kroner på nye initiativer og resten fordeles ud på afdelingerne til dækning af meromkostninger.
Kultur og Borgerservice
Afdelingens væsentligste økonomiske udfordringer er:
- Symfoniorkestret - der mangler tre millioner kroner til genopretning til niveauet, da Symfonisk Sal blev indviet.
- Kulturpolitik – bortfald af midlertidige kulturbevillinger på 2,2 mio. kr. stigende til 2,7 mio. kr.
- Kulturhovedstad 2017 - der mangler at blive solgt grunde/bygninger eller andre engangsindtægter på 78 mio. kr. til finansiering af kommunens bidrag. Dette er et fælleskommunalt anliggende.
- Sport og fritidsanlæg - der mangler 30 millioner kroner årligt, blandt andet til køb af jord, hvis man skal følge med den demografiske udvikling.
Voksenhandicap-området
Magistraten peger på en række handlemuligheder som kan afhjælpe de økonomiske udfordringer:
- Vurdering af mulighederne for mindre indgribende tilbud
- Øget anvendelse af velfærdsteknologi
- Bedre overgang fra børne- til voksenområde
- I forhold til eksterne tilbud skal der arbejdes mod mere omkostningseffektive løsninger
Selv med gennemførelse af tiltagene, vurderes det dog ikke muligt at løse hele udfordringen på området.
Byrådet opfordres til at forholde sig til, hvordan området kan bringes i balance via interne omprioriteringer og tilførsel af midler i budgettet.
Ubenyttede midler
Samlet set har kommunen et budget på knap 12 milliarder kroner til serviceudgifter i 2017. I Magistratens fremlagte budgetforslag er der et råderum på 22 millioner kroner, som byrådet skal forhandle om, hvordan fordeles bedst muligt. Politikerne kan forhandle om flere midler, men så skal de selv pege på, hvor pengene skal findes.
113 politiske forslag
Byrådets 31 medlemmer og otte partier har i alt fremlagt 113 politiske forslag til budgettet, som Magistraten ikke har taget med i sin indstilling.
15. september skal byrådet 1. behandle budgettet i byrådssalen.
Et flertal i byrådet forventes at indgå en aftale om budgettet 22. eller senest 23. september.